一、基本职能及主要工作
单位基本职能、职责：为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作。
主要工作：开展残疾人职业技术培训；残疾人职业介绍；实施“阳光家园”计划；城乡残疾人居家灵活就业；残疾人就业创业扶持；残疾人康复训练。
二、部门概况
泸州市残疾人劳动就业服务所是全额拨款事业单位，是一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年度预算收入1,034.37万元，其中：财政拨款收入862.70万元；上年结转171.67万元。预算支出1,034.37万元，其中：基本支出99.23万元；项目支出935.14万元。
四、支出预算安排情况
本年度预算安排支出1,034.37万元，其中：
（一）基本支出99.23万元：
1、机关服务87.18万元；
2、医疗卫生支出5.08万元；
3、住房保障支出6.97万元。
（二）项目支出935.14万元：
1、机关服务15.00万元；
2、残疾人康复95.00万元,主要用于残疾人人工耳蜗、脑瘫、自闭症等康复项目。
3、残疾人就业和扶贫300.57万元，主要用于残疾人就业创业扶持、残疾人就业创业培训费及残疾人劳动就业宣传等方面的支出
4、其他残疾人事业支出521.97万元，主要用于残疾人就业培训、阳光家园计划、残疾人康复中心大楼消防整改等方面的支出。
5、用于残疾人事业的彩票公益金支出2.6万元，主要用于残疾人康复训练。
表1
收支预算总表
| 泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2016年 预 算 数 | 2015年 预 算 数 | 2016年比2015年增长(%) | 项 目 | 2016年 预 算 数 | 2015年 预 算 数 | 2016年比2015年增长(%) |
| 一、当年财政拨款收入 | 862.70 | 357.21 | 141.51 | 一、人员支出 | 82.26 | 34.76 | 136.65 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、日常公用支出 | 10.00 | 6.00 | 66.67 | |||
| 三、事业收入 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 6.97 | 3.42 | 103.80 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 四、专项支出 | 935.14 | 313.03 | 198.74 | |||
| 五、转移性收入 | 五、转移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 862.70 | 357.21 | 141.51 | 本 年 支 出 合 计 | 1034.37 | 357.21 | 189.57 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||||||
| 八、上年结转 | 171.67 | 七、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 1034.37 | 357.21 | 189.57 | 支 出 总 计 | 1034.37 | 357.21 | 189.57 |
表2
人员支出预算表
| 泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 82.26 | 25.56 | 18.15 | 32.55 | 6.00 | ||||
| 208 | 11 | 03 | 机关服务 | 77.18 | 25.56 | 13.07 | 32.55 | 6.00 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | ||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | ||||
表3
日常公用支出预算表
| 泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费用 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 10.00 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| 208 | 11 | 03 | 机关服务 | 10.00 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | |||||||||||||||
表4
对个人和家庭的补助支出预算表
| 泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 6.97 | 6.97 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | ||||
表5
项目支出预算表
| 泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 金额 | |||||
| 科目编码 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 935.14 | 935.14 | ||||
| 208 | 11 | 99 | 残保金征收工作经费 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 代扣残保金工作经费 | 150.00 | 150.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人劳动就业宣传费 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 开展项目工作经费 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 阳光家园计划 | 22.90 | 22.90 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业创业扶持经费 | 200.00 | 200.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 就业所和康复中心聘用人员工资 | 70.00 | 70.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人集中托养服务中心农疗基地费用 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业创业培训费 | 95.57 | 95.57 | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人康复服中心大楼日常维修 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 11 | 04 | 自闭症儿童康复项目 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人康复中心大楼消防整改工程 | 181.87 | 181.87 | |
| 208 | 11 | 04 | 脑瘫儿童康复项目 | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 社区康复经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人就业培训 | 44.20 | 44.20 | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复项目（人工耳蜗、助听器和脑瘫等康复项目） | 74.00 | 74.00 | |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金－智障康复 | 2.60 | 2.60 | |
| 20 | 11 | 03 | 事业在职人员经费补助 | 15.00 | 15.00 | |
表6
三公”经费财政拨款预算表
| 泸州市残疾人劳动就业服务所 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 2015年 | 7.00 |
  
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川公网备：51050202000095号